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關于開展醫院廉潔風險防控調研工作實施方案

2019/8/1 16:47:45      點擊:

為全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,中紀委十九屆三中全會精神、省紀委十三屆三次全會精神和青海大學黨委、紀委關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的各項制度措施根據2019年醫院黨風廉政建設、反腐敗工作要求,經2019年4月19日院黨委會同意,由院紀委牽頭開展醫院廉潔風險防控工作調研,現就調研工作安排如下:

一、工作目標

按照“在堅決懲治腐敗的同時,更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求,以制約和監督權力運行為核心,以崗位廉潔風險防控為基礎,以加強制度建設為重點,逐步建立權責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉潔風險防控機制,通過充分調研及督導檢查,使我院廉潔風險防控機制運行更加順暢,制度配套更加完善、執行更加有力,有效防控腐敗和不正之風,保障醫院健康穩定發展。

二、工作原則

(一)堅持圍繞中心、統籌兼顧。把廉潔風險防控調研督導檢查與醫院中心工作緊密結合,深入承擔人、財、物管理和問題反映較多的科室工作和管理流程之中,統籌兼顧,相互促進,推動醫院懲治和預防腐敗體系進一步完善。

(二)廉潔風險防控調研工作,堅持依法依規、遵循規律。嚴格按照國家法律法規和規章制度,督導各科室遵循權力運行的規律,規范權力行使的環節和流程,形成簡歷實用、有效的廉潔風險防控體系。

(三)堅持分級負責、分類管理。廉潔風險防控調研督導檢查針對崗位權力、執業權力,區別不同特點和運行流程,進行分類管理。

三、重點開展的工作

1.清權確權。廉潔風險防控調研督導檢查工作,按照“對崗不對人、對事不對人”的原則,依據“職權法定、權責一致”的要求,梳理出對外行使的職權和內部管理職權,明確權力設置依據、運行界限、職責要求,對依法確定的職權進行分項梳理,摸清權力底數,明確職權名稱、內容、行使主體。認真查找、細化在決策權、基建權、采購權、人事權、財務權等五個方面的醫院管理權力和醫療服務執業職權方面,具體到各臨床科室、醫技科具體到崗位及其責任人。

2.查找評定廉潔風險點。廉潔風險防控調研圍繞規范權力運行和醫療服務過程,通過自己查找、集體評議、組織審定等形式,分成重點職能科室、臨床科室和醫技科室三個層面,全面排查出崗位職責、業務流程、制度機制等方面存在的廉潔風險點。在找準查深廉潔風險點的基礎上,依據廉潔風險點的多少和權力重要程度、自由裁量權的大小、不廉潔現象發生的概率及危害程度等,按照“高、中、低”三個等級,先由崗位責任人自評,再由科室初評,最后通過醫院審定的方式評定廉潔風險點等級。廉潔風險點實行分級管理、分級負責,責任到人,高等級風險點由醫院黨政主要領導管理和負責,中等級風險點由其科室主管院領導管理和負責,低等級風險點由各科主任直接管理和負責。

3.制定防控措施。廉潔風險防控調研督導檢查完成后,針對管理權力和醫療服務的廉潔風險點制定“一對一”的防控措施。把握兩個環節:一是有一個風險點,就要有一個相對應的防控措施;二是防控措施要具體管用,具有針對性和可操作性。圍繞各類風險點,堅持應先由崗位責任人提出針對性的防控措施,再由科室審核,最后由醫院審定。醫院科室負責人根據《醫院重點科室廉政風險點排查表》填報《青海大學附屬醫院重點科室崗位廉政廉潔風險防控登記表》。

4.要把廉潔風險防控調研與工作整改結合起來,逐步建立起前期預防、中期監控、后期處置有機統一的廉潔風險防控長效機制。

1)建立廉潔風險防范機制。

通過廉潔風險防控調研督導檢查,科學評估、確定風險等級,按照分級管理、分級負責、責任到人的要求,制定有針對性的風險防范措施。

2)建立廉潔風險監控機制。

通過醫德醫風考評、來信來訪、監督檢查、述職述廉、干部考察、行風評議、媒體反映等渠道,加強對權力運行過程中廉潔風險信息的收集、分析、研判和評估。建立健全醫德醫風考核、信訪核查、內部審計、重點崗位輪崗、診療規范、用藥監控、醫用耗材試劑使用與管理、醫療收費監控、統方管理、廉潔風險防控績效評估等制度。

3)建立廉潔風險處置機制。

通過廉潔風險防控調研督導檢查,建立健全醫院廉潔風險獎懲、風險預警處置機制。綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等制度,對苗頭性、傾向性問題及時處理,做到早發現、早提醒、早糾正。對發現的嚴重問題,要堅決依法依紀依規辦理,嚴肅追究相關人員的黨紀政紀和經濟責任。

五、實施步驟

(一)第一階段

時間:2019年4月至5月

活動內容:由紀檢監察辦公室牽頭,醫院黨委辦公室、醫院辦公室組成調研組,按照醫院的統一部署,全面查找和評估風險薄弱點,醫院各重點科室按照《醫院重點科室廉政風險點排查表》要求進行排查,科室負責人根據排查表填報《青海大學附屬醫院工作人員崗位廉政廉潔風險防控登記表》,自查科室風險薄弱點,并制定整改計劃。

(二)第二階段

時間:2019年5月至6月

活動內容:根據檢查組督導檢查結果,匯總各科室廉潔風險防控存在的薄弱點。分析各科室廉潔風險共性問題,列出整改清單,限期整改,并將整改結果報院黨委。

(三)第三階段

時間:2019年6月

活動內容:對整改科室回頭看,檢查整改效果,并將整改情況報院黨委。

(四)第四階段

時間:2019年6月

活動內容:對廉潔風險防控調研工作進行總結、點評。

附件:

1.青海大學附屬醫院重點崗位廉政廉潔風險防控登記表

2.青海大學附醫院重點科室廉政風險點排查表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共青海大學附屬醫院委員會

                               2019年4月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1:

青海大學附屬醫院重點崗位廉政廉潔風險防控登記表

科室名稱:                    填表日期:

姓名

 

崗位職務

 

崗位職責

 

廉政廉潔風險點表現、風險等級及防控措施

序號

風險點表現

風險等級

防控措施

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

廉政

廉潔

承諾

本人在廉政方面鄭重做出以下承諾:正確對待和行使手中權利,切實履行崗位職責,主動接受監督,決不利用職務之便謀取不正當利益,杜絕違規、違紀和違法犯罪事件發生。

 

本人簽名:                                    

所在

部門

意見

要加強法制教育嚴格執行各項規章制度切實雇行崗位職責消正廉潔加強自律防止違紀違法事件發生

 

科室蓋章                                    

分管

領導

意見

同意個人及所在部門意見。望以身作則,進一步加強醫德醫風教育學習和法律法規學習,廉潔行醫,文明服務。

 

領導簽字:                              年    月   日

備注:1.本表一式二份一份報單位紀檢監察組織一份公示

2.如填報內容較多表中預設位置不足時可另附頁填報

3.此表為模板,各科室根據醫院風險點排查表及科室自查實際情況填報。

 

 

附件2:

醫院重點科室廉政風險點排查表

科室

廉政風險點

表現形式

形成原因

防范措施

風險等級

責任人

黨委辦公室

干部管理

在職工管理、任用、調配中接受宴請、收受賄賂。

干部考察、提拔不透明

加強干部思想政治教育。堅持考核標準,嚴格把關,防止出現宴請、送禮等不廉潔想象發生。

B

黨委辦公室全體工作人員

人力資源部

職稱管理

推薦先進、職稱晉升時,出現不公平的現象。

職稱晉升推薦不按規定執行

根據平時考核情況,進行民主測評推薦,及時報院黨委討論研究決定。

B

人力資源部全體工作人員

財務部

財務管理

1、利用職務之便,違反財務審批程序,支出審核不嚴,發生不廉潔行為。

不按有關財務法律法規辦事

嚴格按照《會計法》和有關財務法規執行,加強內部監督控制和庫存現金限額管理,

A

財務部有關工作人員

2、弄虛作假,擅自更改各類原始憑證,為他人和自己謀取不正當利益。

3、不按規定執行收支兩條線,收支管理不規范,出現挪用資金等違規違紀行為。

道德素質、業務素質低。

4、利用職務之便,不按規定進行效益核算,弄虛作假,出現多算或少算等不廉潔行為。

5、不按財政預算和資金管理規定,擅自改變資金用途,挪用專項經費,導致資金支出控制不合理,資金管理出現紕漏。

6、不履行會計職責,不認真審核各類票據,導致不合理開支。

7、會計檔案和財務印章管理不善,造成資金流失和單位財產損失。

8、未按規定管理使用現金、支票,造成資金挪用,流失。

9、票據管理不規范,導致票據丟失和票款流失。

藥劑科

藥品采購管理

1、利用職務之便,違反藥品采購程序,發生不廉潔行為。

不執行《藥品管理法》

嚴格遵守藥品采購人員職業道德規范,提高政治素質和業務水平。嚴格執行《藥品管理法》和《實施辦法》,加強環節管理。

A

藥劑科長和藥品采購人員

2、在藥品采購中,違反《藥品管理法》及其《實施辦法》的規定,造成損失。

3、不按規定程序審批,擅自采購新品種,發生不廉潔行為

藥品管理

1、不按規定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理,造成濫用、流失、被盜。

不按法律法規辦事、責任心不強。

嚴格遵守和執行藥品管理法規,掌握藥品檢驗質量技術和標準。實耗實銷,按月盤點,逐月統計,帳物相符。樹立全心全意為病人服務的思想,

B

藥劑科長、保管員、質檢員、藥房工作人員

2、不執行自制藥品檢驗制度,造成經濟和其它損失。

3、不執行藥庫工作制度,出現“三無藥品”入庫。

4、藥品管理混亂,造成經濟損失。

5、不執行藥房工作制度,出現工作失誤,影響病員用藥安全,造成經濟損失。

后勤服務中心

行政采購管理

1、利用工作之便假工濟私,謀取私利。

不按監管程序進行管理

規范程序化管理,提高人員素質。

A

后勤服務中心中心主任及相關工作人員。

2、利用公物送人情、拉關系。

物資財產管理

1、利用職務之便,私賣、私送公共物資。

監管不嚴

加強物資財產環節管理,提高相關人員素質。

B

后勤服務中心相關人員

2、不按物資財產報廢管理制度進行管理,造成財產損失

設備管理中心

設備采購管理

1、利用工作之便,收受賄賂。

制度執行不嚴,越權采購

嚴格執行反商業賄賂的法律法規,加強人員素質教育。

A

設備管理中心主任及,設備、器械、耗材使用相關科室人員。

2、不按制度、程序進行設備、器械、耗材等統一采購采購,從中獲取好處。

3、不采取陽光招標采購,出現違紀行為。

護理部

業務活動

在人員接收、考核、培訓、調配等業務活動中,利用職務之便,謀取好處。

原則性不強

加強學習教育,提高素質。

C

護理部全體工作人員

信息網絡管理中心

公務活動

在信息查詢、信息系統管理等公務活動中,利用職務之變,收受好處。

原則性不強。

加強思想道德法制教育和內部監督力度。

C

信息網絡管理中心主任及全體工作人員

收費管理中心

收費管理

1、積壓、私借、挪用收費款。

管理不嚴,原則性不強。

加強監督管理,提高人員素質。

B

收費管理中心全體人員

2、因人情私改記帳單,從中收取好處。

基建辦

工程招投

在零星基建項目中,收受施工單位現金或 財物;默許建設單位盲目追求高標、超規模, 為施工單位說情、謀利;工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環節上存在風險點。

不按法律法規辦事、責任心不強。

1、嚴格遵守“八不準” ,認真學習法律法規; 做到不請送、不拿回扣;項目施工、材料采購通過 公開招投標,通過社會監督,主管部門監督方式, 可以有效地防控風險。
2、工程施工現場管理,通過制度化、規范化 的審批手續,多方審核,互相監督也可有效防控風險
3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價,控制造價。
4、嚴格執行合同付款方法,嚴格按工程的預 算控制,結算價的第三方面審核制度。
5、小型及零星工程項目按照醫院基建管理流 程執行。

A

基建辦

各門診、臨床科室

業務活動

1、在醫療活動中,收取病人錢物。

法律觀念淡漠

加強法律法規學習和內部監管力度,提高人員素質。

B

全體醫務人員

2、收取藥品、器械商回扣。

各醫技科室

業務活動

在設備、耗材、儀器等購銷活動中,收取回扣

法律觀念淡漠

加強法律法規學習和內部監管力度,提高人員素質。

B

全體醫技人員

 

 

好吊操